WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Artificial labs poland osiągnęła 775 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 775 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 617 240 zł.
Zysk netto wyniósł 157 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 775 001 zł w 2023 roku.
• 912 008 zł w 2022 roku.
• 735 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 761 zł w 2023 roku.
• -103 648 zł w 2022 roku.
• 103 714 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artificial labs poland wynosi 163 tys. zł.
EBITDA Artificial labs poland wynosi 163 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 411 zł w
2023 roku.
• -103 343 zł w
2022 roku.
• 110 937 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artificial labs poland wynosi 1 224 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 009 zł a 2 208 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 224 719 zł w 2023 roku.
• 608 005 zł w 2022 roku.
• 941 280 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artificial labs poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 574 085
zł.
Koszty operacyjne Artificial labs poland wyniosły 611 590
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 574 085 zł w 2023 roku
• 961 368 zł w 2022 roku
• 559 860 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
•
90% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artificial labs poland wyniosła 209 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 646 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 325 zł w 2023 roku.
• 92 574 zł w 2022 roku.
• 155 195 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 154%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artificial labs poland wyniosły 106 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 646 zł w 2023 roku
• 147 656 zł w 2022 roku
• 106 629 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artificial labs poland wykazała przychody na poziomie 775 001 zł.
Organizacja zarobiła 161 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3631 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7189 zł w 2021 roku
Organizacja Artificial labs poland wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Artificial Labs Ltd
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.07.2019 jest
Artificial Labs Ltd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2015 do 23.07.2019
był Kisiołek Artur
kontrolując 40% udziałów.