ARTIFICIAL LABS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000584775

Podsumowanie

aktywa

209 tys.

przychód

775 tys.

zysk

158 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOLEC, 81B

Kod pocztowy

00-382

Rejestracja

2015-11-05

Rozpoczęcie działalności

2015-11-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artificial labs poland osiągnęła 775 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 775 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 617 240 zł.

Zysk netto wyniósł 157 761 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 775 001 zł w 2023 roku.
• 912 008 zł w 2022 roku.
• 735 001 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 761 zł w 2023 roku.
• -103 648 zł w 2022 roku.
• 103 714 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

146221.6

8923.7

259328

-18428.57

560001.32

-15681.96

710001.67

3219.28

735000.99

103713.73

912008.02

-103647.6

775000.63

157760.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artificial labs poland wynosi 163 tys. zł.

EBITDA Artificial labs poland wynosi 163 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 411 zł w 2023 roku.
• -103 343 zł w 2022 roku.
• 110 937 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artificial labs poland wynosi 1 224 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 77 009 zł a 2 208 650 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 224 719 zł w 2023 roku.
• 608 005 zł w 2022 roku.
• 941 280 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

133175.87

365554

0

172885.33

648320

0

373334.21

1400003.3

0

486211.57

1775004.18

36424.43

941280.01

1837502.48

0

608005.35

2280020.05

77009.25

1224719.1

2208649.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artificial labs poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 574 085 zł.

Koszty operacyjne Artificial labs poland wyniosły 611 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 94% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 370 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 574 085 zł w 2023 roku
• 961 368 zł w 2022 roku
• 559 860 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artificial labs poland wyniosła 209 325 zł.

a

ktywa obrotowe to 209 325 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 325 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 102 679 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 646 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 325 zł w 2023 roku.
• 92 574 zł w 2022 roku.
• 155 195 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

15582.07

32968.45

36547.91

53974.05

155194.72

92574.25

209324.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 154%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.57

-0.37

0.06

-0.56

0.43

-0.07

-0.43

0.27

-0.03

0.06

-0.06

0

0.67

2.14

0.15

0.14

-1.12

1.88

-0.11

0.75

1.54

0.21

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artificial labs poland wyniosły 106 646 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 325 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 646 zł w 2023 roku
• 147 656 zł w 2022 roku
• 106 629 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 159% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15582.07

39838.64

2.56

32968.45

75653.59

2.29

36547.91

94915.01

2.6

53974.05

109121.87

2.02

155194.72

106628.81

0.69

92574.25

147655.94

1.59

209324.88

106645.88

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artificial labs poland wykazała przychody na poziomie 775 001 zł.

Organizacja zarobiła 161 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3631 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 761 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3631 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7189 zł w 2021 roku

Wartość

0

7189

0

3631

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Artificial labs poland wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67407

0.55638

0.33925

0.92521

0.6326

0.57397

0.94304

0.11325

0.15285

0.60558

0.38631

0.91856

0.26858

0.24545

0.10622

0.69895

0.17334

0.68465

0.35907

0.92687

0.30482

0.29498

0.13588

0.5905

0

0.57555

0.72059

0.41773

0.91195

0.33895

0.34535

0.56921

0.17891

0

0.79035

0.69899

0.5254

0.67548

0.72752

0.72316

0.93913

0.97074

0.74697

0.08504

0.69921

0.45438

0.89844

0.22966

0.20934

0.05796

0.96184

0

0.78667

0.62452

0.51037

0.59566

0.78435

0.76291

0.94745

0.94281

0.6293

Powiązania

K ARTUR - reprezentacja

ARTIFICIAL LABS LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2015

23.07.2019

K Artur

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

05.11.2015

23.07.2019

Bridges Jonathan Scott

Osoba

wspólnik

05.11.2015

23.07.2019

King David Laurence

Osoba

wspólnik

23.07.2019

Artificial Labs Ltd

Organizacja

reprezentacja

05.11.2015

K Artur

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Artificial Labs Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 23.07.2019 jest Artificial Labs Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2015 do 23.07.2019 był Kisiołek Artur kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do ARTIFICIAL LABS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ARKONSOFT SP. Z O.O.	0000705549
2	APEX SERWIS SP. Z O.O.	0000231807
3	KOMPEMA SP. Z O.O.	0000752905
4	BEINDICATE SP. Z O.O.	0000613638
5	INFOCAL SP. Z O.O.	0000730688
6	ARTGRAPH SP. Z O.O. SP. K.	0000424583
7	DSI SP. Z O.O.	0000731062
8	STUDIO BROTHERS SP. Z O.O.	0000525228
9	SYMBIOTICA SP. Z O.O.	0000674518
10	FIX SP. Z O.O.	0000167024
11	PRACTEL SP. Z O.O.	0000875634
12	TECHDESIGN ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000799078
13	EF-TAX SP. Z O.O.	0000616443
14	AI MEDIA SP. Z O.O.	0000552376
15	ARP SYSTEM SP. Z O.O.	0000322379
16	MOXON SP. Z O.O.	0000442997
17	ZAKŁAD USŁUGOWO-WDROŻENIOWY "TRANSKOM" SP. Z O.O.	0000202319
18	LIVESESSION SP. Z O.O.	0000753134
19	PROFESSIONAL BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000009550
20	GENERAL ROBOTICS SP. Z O.O.	0000539092
21	CINEMATICVR SP. Z O.O.	0000646187
22	E-PROJECT.NET SP. Z O.O.	0000403854
23	VENDIM PAY SP. Z O.O.	0000941817
24	HEARME SP. Z O.O.	0000851210
25	BLOOM SP. Z O.O.	0000909125
26	NOWASOFT SP. Z O.O.	0000336389
27	FUNDACJA ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII	0000612313
28	MDIT SP. Z O.O.	0000812383
29	DATA EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000667256
30	KORSOL SP. Z O.O.	0000545490

ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584775 NIP 7722406979 REGON 362930046

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTIFICIAL LABS POLAND

ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584775 NIP
7722406979 REGON
362930046