Organizacja E-fectum osiągnęła 1 458 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 436 616 zł. Pozostałe przychody to 22 212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 419 532 zł.
Zysk netto wyniósł 17 084 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 458 828 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 084 zł w 2023 roku.
• 17 084 zł w 2022 roku.
• 101 454 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-fectum wynosi 1 133 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 654 zł a 3 647 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 377 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 133 542 zł w 2023 roku.
• 241 485 zł w 2022 roku.
• 728 486 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-fectum wyniosła 255 442 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 52 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 255 442 zł w 2023 roku.
• 255 442 zł w 2022 roku.
• 164 133 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-fectum wyniosły 131 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 904 zł w 2023 roku
• 131 904 zł w 2022 roku
• 57 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-fectum wykazała przychody na poziomie 1 458 828 zł.
Organizacja zarobiła 19 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2459 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2459 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja E-fectum wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.