Organizacja A.j.k. osiągnęła 1 634 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 634 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 643 532 zł.
Strata netto wyniosła 9402 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 634 130 zł w 2023 roku.
• 489 589 zł w 2022 roku.
• 936 508 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9402 zł w 2023 roku.
• 10 554 zł w 2022 roku.
• 13 063 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.j.k. wynosi 1 215 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 085 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 215 022 zł w 2023 roku.
• 499 235 zł w 2022 roku.
• 799 377 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.j.k. wyniosła 251 735 zł.
a
ktywa trwałe to 22 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 229 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 251 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 251 735 zł w 2023 roku.
• 482 011 zł w 2022 roku.
• 407 599 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.j.k. wyniosły 84 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 251 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 266 zł w 2023 roku
• 307 842 zł w 2022 roku
• 243 882 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.j.k. wykazała przychody na poziomie 1 634 130 zł.
Organizacja zarobiła 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,711% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9986 zł w 2023 roku
• 4146 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja A.j.k. wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koreń Janina
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Koreń Adam
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Koreń Janina (50% udziałów)
• Koreń Adam (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2011 do 06.07.2018
był Koreń Adam
kontrolując 99% udziałów.