Organizacja Badylarze osiągnęła 1 342 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 342 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 048 475 zł.
Zysk netto wyniósł 293 671 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 447 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 342 146 zł w 2023 roku.
• 895 693 zł w 2022 roku.
• 439 127 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 293 671 zł w 2023 roku.
• 47 089 zł w 2022 roku.
• -3346 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Badylarze wynosi 324 tys. zł.
EBITDA Badylarze wynosi 334 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Badylarze wynosi 2 331 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 222 zł a 4 111 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 777 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 331 670 zł w 2023 roku.
• 822 043 zł w 2022 roku.
• 293 992 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Badylarze wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 111
zł.
Koszty operacyjne Badylarze wyniosły 1 017 814
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 704 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 111 zł w 2023 roku
• 154 526 zł w 2022 roku
• 25 568 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Badylarze wyniosła 562 659 zł.
a
ktywa trwałe to 40 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 522 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 562 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 562 659 zł w 2023 roku.
• 514 811 zł w 2022 roku.
• 300 012 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Badylarze wyniosły 213 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 562 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 030 zł w 2023 roku
• 466 068 zł w 2022 roku
• 298 358 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Badylarze wykazała przychody na poziomie 1 342 146 zł.
Organizacja zarobiła 324 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 661 zł w 2023 roku
• 6550 zł w 2022 roku
• 278 zł w 2021 roku