MONDEN to dynamicznie rozwijający się internetowy sklep z zabawkami, który powstał w 2018 roku z pasji do spełniania dziecięcych marzeń. Jego oferta obejmuje szeroki asortyment zabawek oraz akcesoriów dla dzieci w różnym wieku, od najmłodszych maluchów po starsze dzieci. Klientów przyciąga różnorodność dostępnych produktów, w tym zabawki edukacyjne, interaktywne, drewniane oraz wiele innych. Szczególnymi kategoriami w sklepie są między innymi zdalnie sterowane pojazdy, klocki konstrukcyjne, rowerki biegowe, a także szereg akcesoriów dla najmłodszych, takich jak wózki, maty edukacyjne czy leżaczki. Sklep MONDEN wyróżnia się nie tylko bogatą ofertą, ale także wysoką jakością produktów i ich bezpieczeństwem. Wszystkie oferowane zabawki są starannie wyselekcjonowane, aby wspierać rozwój kreatywności, wyobraźni i zdolności ruchowych dzieci. W ofercie nie brakuje również głośno promowanych promocji i rabatów, które można śledzić na profilach sklepu w mediach społecznościowych. Dodatkowym atutem jest sprawna obsługa klienta, szybka wysyłka nawet w 24 godziny, oraz możliwość zwrotu produktów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.Klienci doceniają sklep MONDEN za satysfakcję z zakupów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie na platformach ocen. Zakupy powyżej 299 PLN są wysyłane bezpłatnie, co jest kolejnym atutem sklepu. MONDEN angażuje się również w aktywność na swoim blogu, gdzie dzieli się pomysłami na zabawy z dziećmi i praktycznymi poradami dla rodziców, co dodatkowo wzbogaca ofertę sklepu i buduje więź z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Monden osiągnęła 1 313 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 313 632 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 082 379 zł.
Zysk netto wyniósł 231 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 437 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 313 632 zł w 2023 roku.
• 893 492 zł w 2022 roku.
• 537 277 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 253 zł w 2023 roku.
• 205 449 zł w 2022 roku.
• 47 343 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Monden wynosi 260 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monden wynosi 2 167 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
366 784 zł a 3 284 079 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 167 551 zł w 2023 roku.
• 1 610 799 zł w 2022 roku.
• 586 814 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monden wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 762
zł.
Koszty operacyjne Monden wyniosły 1 054 132
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 921 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 762 zł w 2023 roku
• 7253 zł w 2022 roku
• 6460 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monden wyniosła 540 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 540 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 540 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 489 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 540 344 zł w 2023 roku.
• 328 831 zł w 2022 roku.
• 195 893 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monden wyniosły 51 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 540 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 299 zł w 2023 roku
• 71 040 zł w 2022 roku
• 143 550 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monden wykazała przychody na poziomie 1 313 632 zł.
Organizacja zarobiła 259 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 247 zł w 2023 roku
• 20 319 zł w 2022 roku
• 4682 zł w 2021 roku
Organizacja Monden wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.