Organizacja Advend osiągnęła 13 210 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 810 573 zł. Pozostałe przychody to 399 906 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 394 117 zł.
Zysk netto wyniósł 416 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 403 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 210 480 zł w 2023 roku.
• 26 978 881 zł w 2022 roku.
• 5 606 779 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 416 456 zł w 2023 roku.
• 912 499 zł w 2022 roku.
• 582 707 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advend wynosi 11 910 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 437 497 zł a 33 026 200 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 970 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 910 309 zł w 2023 roku.
• 22 761 070 zł w 2022 roku.
• 6 509 461 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advend wyniosła 6 422 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 422 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 422 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 916 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 506 012 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 140 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 422 675 zł w 2023 roku.
• 5 272 811 zł w 2022 roku.
• 3 432 219 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advend wyniosły 4 506 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 422 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 502 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 506 012 zł w 2023 roku
• 3 772 605 zł w 2022 roku
• 2 844 512 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advend wykazała przychody na poziomie 13 210 480 zł.
Organizacja zarobiła 514 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 416 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 687 zł w 2023 roku
• 125 194 zł w 2022 roku
• 46 997 zł w 2021 roku
Organizacja Advend wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.