Organizacja Wandzel holding osiągnęła 627 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 626 942 zł. Pozostałe przychody to 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 546 545 zł.
Zysk netto wyniósł 80 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 313 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 627 230 zł w 2022 roku.
• 220 681 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 397 zł w 2022 roku.
• 7528 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wandzel holding wynosi 813 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 444 zł a 1 568 075 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 406 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 813 185 zł w 2022 roku.
• 190 380 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wandzel holding wyniosła 135 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 869 zł w 2022 roku.
• 273 114 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wandzel holding wyniosły 37 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 944 zł w 2022 roku
• 255 585 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wandzel holding wykazała przychody na poziomie 627 230 zł.
Organizacja zarobiła 88 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8000 zł w 2022 roku
• 745 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wandzel holding wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wandzel Łukasz
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.