Organizacja Oze-electra.pl osiągnęła 2 243 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 243 862 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 104 882 zł.
Zysk netto wyniósł 138 980 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 121 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 243 862 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 980 zł w 2022 roku.
• -8 616 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oze-electra.pl wynosi 2 164 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 772 zł a 5 609 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 082 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 164 599 zł w 2022 roku.
• 8 538 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oze-electra.pl wyniosła 233 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 233 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 233 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 508 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 233 871 zł w 2022 roku.
• 19 871 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oze-electra.pl wyniosły 83 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 233 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 508 zł w 2022 roku
• 8 487 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oze-electra.pl wykazała przychody na poziomie 2 243 862 zł.
Organizacja zarobiła 154 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 676 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Oze-electra.pl wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Burcz Łukasz
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Król Jarosław
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2023 jest
Burcz Łukasz
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2022 do 11.05.2023:
• Raczkowski Sylwester (49% udziałów)
• Burcz Łukasz (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2021 do 01.02.2022:
• Jeziorski Maciej (49% udziałów)
• Burcz Łukasz (49% udziałów)