Organizacja Oze-electra.pl osiągnęła 1 557 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 557 590 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 643 477 zł.
Strata netto wyniosła 85 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 519 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 557 590 zł w 2023 roku.
• 2 243 862 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 888 zł w 2023 roku.
• 138 980 zł w 2022 roku.
• -8 616 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oze-electra.pl wynosi -86 tys. zł.
EBITDA Oze-electra.pl wynosi -86 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oze-electra.pl wynosi 1 086 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 893 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 362 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 086 750 zł w 2023 roku.
• 2 164 599 zł w 2022 roku.
• 8 538 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oze-electra.pl wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 2,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 484
zł.
Koszty operacyjne Oze-electra.pl wyniosły 1 643 477
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 161 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 484 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oze-electra.pl wyniosła 454 469 zł.
a
ktywa trwałe to 11 129 zł.
a
ktywa obrotowe to 443 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 454 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 454 469 zł w 2023 roku.
• 233 871 zł w 2022 roku.
• 19 871 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -133%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oze-electra.pl wyniosły 389 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 454 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 389 993 zł w 2023 roku
• 83 508 zł w 2022 roku
• 8 487 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oze-electra.pl wykazała przychody na poziomie 1 557 590 zł.
Organizacja zarobiła -85 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 15 676 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Oze-electra.pl wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Burcz Łukasz
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Król Jarosław
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2023 jest
Burcz Łukasz
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2022 do 11.05.2023:
• Burcz Łukasz (49% udziałów)
• Raczkowski Sylwester (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2021 do 01.02.2022:
• Burcz Łukasz (49% udziałów)
• Jeziorski Maciej (49% udziałów)