Oferowanie akcesoriów do druku 3D: długopisy 3D, wkłady
Dostępność konkurencyjnych cen i wysokiej jakości produktów
Nanocaddo to firma działająca w sektorze e-commerce, która specjalizuje się w sprzedaży filamentów do druku 3D oraz akcesoriów niezbędnych do twórczości w tej dziedzinie. W ofercie znajdują się różnorodne filamenty, w tym PLA, PET-G, ABS oraz specjalistyczne filmy takie jak PLA PLUS. Nanocaddo skupia się na zaspokojeniu potrzeb klientów zajmujących się drukiem 3D, oferując produkty o wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach. Dzięki przemyślanej strategii marketingowej oraz dostosowanym usługom dostawy, firma stara się zapewnić wygodne zakupy online. Możliwość zamówienia najpopularniejszych filamentów oraz akcesoriów, takich jak długopisy 3D i wkłady do nich, czyni ofertę firmy wyjątkową wśród polskich sklepów internetowych. Dodatkowo, firma oferuje przejrzyste zasady reklamacji i zwrotów, co zwiększa zaufanie klientów. Chociaż informacje na temat historii firmy są ograniczone, jakość produktów i solidne podejście do obsługi klienta bez wątpienia przyczyniają się do jej rosnącej popularności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nanocaddo osiągnęła 152 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 665 zł. Pozostałe przychody to 5195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 383 zł.
Zysk netto wyniósł 8282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 860 zł w 2023 roku.
• 11 176 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8282 zł w 2023 roku.
• -44 086 zł w 2022 roku.
• -5354 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nanocaddo wynosi 179 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 131 zł a 382 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 166 zł w 2023 roku.
• 45 370 zł w 2022 roku.
• 10 985 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nanocaddo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nanocaddo wyniosły 143 756
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nanocaddo wyniosła 294 887 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 160 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 887 zł w 2023 roku.
• 259 731 zł w 2022 roku.
• 15 391 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nanocaddo wyniosły 236 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 045 zł w 2023 roku
• 209 171 zł w 2022 roku
• 745 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nanocaddo wykazała przychody na poziomie 152 860 zł.
Organizacja zarobiła 9101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 819 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Lasek Agata
posiada 600 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Potyka Paweł
posiada 600 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lasek Agata (30% udziałów)
• Niezgoda Damian (30% udziałów)
• Potyka Paweł (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2021 do 22.03.2023:
• Lasek Agata (30% udziałów)
• Niezgoda Damian (30% udziałów)
• Potyka Paweł (30% udziałów)