Organizacja Garum kiszko i wspólnicy osiągnęła 2 234 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 234 133 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 607 257 zł.
Zysk netto wyniósł 626 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 254 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 234 133 zł w 2023 roku.
• 2 083 571 zł w 2022 roku.
• 1 837 409 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 876 zł w 2023 roku.
• 622 978 zł w 2022 roku.
• 827 674 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Garum kiszko i wspólnicy wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Garum kiszko i wspólnicy wynosi 1,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
163 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 087 554 zł w
2023 roku.
• 1 006 927 zł w
2022 roku.
• 953 553 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
181 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 483 850 zł w
2023 roku.
• 1 412 927 zł w
2022 roku.
• 1 295 422 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Garum kiszko i wspólnicy wynosi 4 483 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
486 848 zł a 8 776 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 483 776 zł w 2023 roku.
• 4 387 772 zł w 2022 roku.
• 4 829 928 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Garum kiszko i wspólnicy wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Garum kiszko i wspólnicy wyniosły 1 146 579
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 21 365 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Garum kiszko i wspólnicy wyniosła 6 127 946 zł.
a
ktywa trwałe to 5 699 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 428 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 127 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 649 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 478 816 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -384 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 127 946 zł w 2023 roku.
• 6 515 368 zł w 2022 roku.
• 6 583 735 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Garum kiszko i wspólnicy wyniosły 5 478 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 127 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -433 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 478 816 zł w 2023 roku
• 5 839 617 zł w 2022 roku
• 6 191 345 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Garum kiszko i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 2 234 133 zł.
Organizacja Garum kiszko i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki