Organizacja Powerful osiągnęła 1 457 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 457 958 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 382 886 zł.
Zysk netto wyniósł 75 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 485 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 457 958 zł w 2023 roku.
• 3 233 862 zł w 2022 roku.
• 2 092 742 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 073 zł w 2023 roku.
• 137 149 zł w 2022 roku.
• 127 489 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Powerful wynosi 83 tys. zł.
EBITDA Powerful wynosi 83 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Powerful wynosi 1 677 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
404 783 zł a 3 644 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 559 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 677 047 zł w 2023 roku.
• 3 052 981 zł w 2022 roku.
• 2 150 698 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Powerful wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 839
zł.
Koszty operacyjne Powerful wyniosły 1 375 199
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 839 zł w 2023 roku
• 282 927 zł w 2022 roku
• 114 766 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Powerful wyniosła 1 031 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 031 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 031 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 539 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 031 374 zł w 2023 roku.
• 774 380 zł w 2022 roku.
• 415 976 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Powerful wyniosły 491 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 031 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 663 zł w 2023 roku
• 309 742 zł w 2022 roku
• 88 537 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Powerful wykazała przychody na poziomie 1 457 958 zł.
Organizacja zarobiła 82 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7687 zł w 2023 roku
• 13 564 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku