Organizacja Lunno osiągnęła 1 274 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 274 563 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 166 508 zł.
Zysk netto wyniósł 108 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 318 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 274 613 zł w 2023 roku.
• 1 457 406 zł w 2022 roku.
• 1 467 165 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 055 zł w 2023 roku.
• 159 162 zł w 2022 roku.
• 169 976 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lunno wynosi 1 793 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
511 685 zł a 3 186 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 448 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 793 648 zł w 2023 roku.
• 2 038 894 zł w 2022 roku.
• 1 969 286 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lunno wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lunno wyniosła 1 150 064 zł.
a
ktywa trwałe to 16 613 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 133 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 150 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 682 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 467 817 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 150 064 zł w 2023 roku.
• 954 148 zł w 2022 roku.
• 556 156 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lunno wyniosły 467 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 150 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 467 817 zł w 2023 roku
• 379 956 zł w 2022 roku
• 141 126 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lunno wykazała przychody na poziomie 1 274 613 zł.
Organizacja zarobiła 118 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 833 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 833 zł w 2023 roku
• 16 580 zł w 2022 roku
• 17 056 zł w 2021 roku