Organizacja Aaa invest osiągnęła 503 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 503 493 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 046 zł.
Zysk netto wyniósł 347 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 503 493 zł w 2024 roku.
• 85 294 zł w 2023 roku.
• 84 234 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 347 446 zł w 2024 roku.
• 8800 zł w 2023 roku.
• -29 132 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aaa invest wynosi 1 933 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
207 567 zł a 4 864 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 933 014 zł w 2024 roku.
• 92 064 zł w 2023 roku.
• 56 156 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aaa invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 022
zł.
Koszty operacyjne Aaa invest wyniosły 131 530
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8255 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 022 zł w 2024 roku
• 14 730 zł w 2023 roku
• 14 999 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aaa invest wyniosła 350 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 350 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 350 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 276 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 350 922 zł w 2024 roku.
• 53 301 zł w 2023 roku.
• 43 898 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aaa invest wyniosły 74 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 350 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 166 zł w 2024 roku
• 123 051 zł w 2023 roku
• 93 448 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 231% w 2023 roku
• 213% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aaa invest wykazała przychody na poziomie 503 493 zł.
Organizacja zarobiła 371 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 516 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 516 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Aaa invest wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.