Wykorzystanie nowoczesnych technologii i materiałów
Zespół doświadczonych specjalistów
Nawrocki Baseny to firma specjalizująca się w kompleksowej budowie basenów oraz stref SPA. Oferuje swoje usługi dla klientów indywidualnych, właścicieli hoteli oraz obiektów rekreacyjnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, przedsiębiorstwo dąży do realizacji marzeń o idealnym basenie w każdych warunkach. Wizja firmy opiera się na dążeniu do stabilności i jakości, co zapewnia użycie najlepszych materiałów, odpornych na negatywne czynniki atmosferyczne i intensywną eksploatację. Zespół Nawrocki Baseny składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy zdobyli wiedzę w dużych firmach branżowych. Przedsiębiorstwo może pochwalić się wieloma zrealizowanymi projektami, od przydomowych ogródków po obszerne baseny hotelowe. Klientom oferowane jest również doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji, co dodatkowo podnosi jakość obsługi. Nawrocki Baseny stawia na stały rozwój, dostosowując ofertę do zmieniających się trendów w budownictwie wodnym oraz oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Indumentis osiągnęła 625 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 620 415 zł. Pozostałe przychody to 5524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 578 723 zł.
Zysk netto wyniósł 41 691 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 208 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 625 938 zł w 2023 roku.
• 619 033 zł w 2022 roku.
• 650 980 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 691 zł w 2023 roku.
• 231 802 zł w 2022 roku.
• 163 533 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Indumentis wynosi 911 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
327 770 zł a 1 748 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 303 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 911 828 zł w 2023 roku.
• 1 636 398 zł w 2022 roku.
• 1 210 770 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Indumentis wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Indumentis wyniosły 546 297
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Indumentis wyniosła 532 420 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 42 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 490 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 532 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 437 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 393 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 532 420 zł w 2023 roku.
• 395 335 zł w 2022 roku.
• 168 433 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Indumentis wyniosły 95 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 532 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 393 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4900 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Indumentis wykazała przychody na poziomie 625 938 zł.
Organizacja zarobiła 48 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2288 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6865 zł w 2023 roku
• 1555 zł w 2022 roku
• 18 337 zł w 2021 roku
Organizacja Indumentis wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.