Automatyka i sterowanie systemami klimatyzacji, wentylacji oraz ogrzewania.
Rozwiązania dla inteligentnych domów zdalnie kontrolujących urządzenia.
Instalacja systemów alarmowych i monitoringowych dla zwiększenia bezpieczeństwa.
Montaż systemów fotowoltaicznych do oszczędzania energii.
VoltSystem to firma, która od 2008 roku specjalizuje się w świadczeniu usług elektrycznych oraz energetycznych w Szczecinie. Zespół ekspertów, w skład którego wchodzą projektanci oraz monterzy, oferuje kompleksowe podejście do potrzeb klientów, zapewniając najwyższe standardy jakości oraz bezpieczeństwa. Umiejętności pracowników oraz współpraca z renomowanymi producentami urządzeń pozwalają na realizację mniej i bardziej zaawansowanych technologii. W ofercie znajdują się usługi z zakresu projektowania i montażu instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania, a także tworzenia inteligentnych domów, które zapewniają zdalną kontrolę nad urządzeniami w budynku. Dodatkowo, firma oferuje systemy alarmowe i monitoringowe, a także fotowoltaikę, która umożliwia oszczędzanie energii elektrycznej. VoltSystem oferuje również doradztwo i serwis, dbając o pełne zadowolenie klientów oraz zapewniając pomoc w sytuacjach awaryjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voltsystem osiągnęła 677 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 677 669 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 597 046 zł.
Zysk netto wyniósł 80 623 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 677 670 zł w 2023 roku.
• 768 170 zł w 2022 roku.
• 138 601 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 623 zł w 2023 roku.
• 39 840 zł w 2022 roku.
• 51 997 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voltsystem wynosi 907 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 095 zł a 1 694 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 907 367 zł w 2023 roku.
• 744 103 zł w 2022 roku.
• 343 136 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voltsystem wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 086
zł.
Koszty operacyjne Voltsystem wyniosły 577 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 086 zł w 2023 roku
• 199 374 zł w 2022 roku
• 22 781 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voltsystem wyniosła 547 529 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 310 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 237 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 547 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 370 069 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 547 529 zł w 2023 roku.
• 428 421 zł w 2022 roku.
• 130 853 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voltsystem wyniosły 370 069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 547 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 370 069 zł w 2023 roku
• 331 583 zł w 2022 roku
• 73 856 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voltsystem wykazała przychody na poziomie 677 670 zł.
Organizacja zarobiła 92 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 541 zł w 2023 roku
• 10 417 zł w 2022 roku
• 5538 zł w 2021 roku
Organizacja Voltsystem wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.