Organizacja Żelazny racing osiągnęła 574 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 468 749 zł. Pozostałe przychody to 106 144 zł.
Całkowite koszty wyniosły 466 354 zł.
Zysk netto wyniósł 2395 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 574 893 zł w 2024 roku.
• 510 115 zł w 2023 roku.
• 439 408 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2395 zł w 2024 roku.
• 1156 zł w 2023 roku.
• -43 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żelazny racing wynosi 392 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 437 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 392 841 zł w 2024 roku.
• 344 700 zł w 2023 roku.
• 292 939 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żelazny racing wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Żelazny racing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 200
zł.
Koszty operacyjne Żelazny racing wyniosły 183 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 550 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 200 zł w 2024 roku
• 47 752 zł w 2023 roku
• 20 758 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żelazny racing wyniosła 73 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 080 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 155 zł w 2024 roku.
• 290 690 zł w 2023 roku.
• 84 301 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żelazny racing wyniosły 81 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 080 zł w 2024 roku
• 301 009 zł w 2023 roku
• 96 338 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żelazny racing wykazała przychody na poziomie 574 893 zł.
Organizacja zarobiła 3285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2395 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 890 zł w 2024 roku
• 405 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku