Organizacja Kamil kozieł opony ciężarowe osiągnęła 3 233 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 184 495 zł. Pozostałe przychody to 48 724 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 097 758 zł.
Zysk netto wyniósł 86 737 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 077 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 233 219 zł w 2023 roku.
• 1 463 593 zł w 2022 roku.
• 906 193 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 737 zł w 2023 roku.
• 8823 zł w 2022 roku.
• 20 714 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamil kozieł opony ciężarowe wynosi 2 593 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 955 zł a 8 083 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 864 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 593 383 zł w 2023 roku.
• 1 036 923 zł w 2022 roku.
• 706 269 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamil kozieł opony ciężarowe wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 802 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 405 zł w 2023 roku
• 75 970 zł w 2022 roku
• 57 750 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamil kozieł opony ciężarowe wyniosła 916 045 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 862 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 916 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 771 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 916 045 zł w 2023 roku.
• 294 879 zł w 2022 roku.
• 166 581 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamil kozieł opony ciężarowe wyniosły 794 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 916 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 264 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 794 771 zł w 2023 roku
• 260 342 zł w 2022 roku
• 140 867 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamil kozieł opony ciężarowe wykazała przychody na poziomie 3 233 219 zł.
Organizacja zarobiła 98 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 737 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 356 zł w 2023 roku
• 1879 zł w 2022 roku
• 2073 zł w 2021 roku
Organizacja Kamil kozieł opony ciężarowe wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozieł Kamil
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Kozieł Paulina
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Podobne organizacje do
KAMIL KOZIEŁ OPONY CIĘŻAROWE