Organizacja Defanjob osiągnęła 2 227 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 227 420 zł. Pozostałe przychody to 135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 676 465 zł.
Zysk netto wyniósł 550 956 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 004 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 227 555 zł w 2023 roku.
• 648 110 zł w 2022 roku.
• 218 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 240 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 550 956 zł w 2023 roku.
• 65 755 zł w 2022 roku.
• 70 107 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Defanjob wynosi 613 tys. zł.
EBITDA Defanjob wynosi 617 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
267 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 613 001 zł w
2023 roku.
• 145 965 zł w
2022 roku.
• 77 493 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
269 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 616 684 zł w
2023 roku.
• 154 965 zł w
2022 roku.
• 77 493 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Defanjob wynosi 4 273 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
584 222 zł a 7 713 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 895 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 273 082 zł w 2023 roku.
• 800 741 zł w 2022 roku.
• 482 687 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defanjob wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 834
zł.
Koszty operacyjne Defanjob wyniosły 1 614 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 834 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Defanjob wyniosła 3 253 125 zł.
a
ktywa trwałe to 13 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 239 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 253 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 778 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 474 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 575 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 253 125 zł w 2023 roku.
• 308 269 zł w 2022 roku.
• 101 900 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Defanjob wyniosły 2 474 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 253 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 223 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 474 162 zł w 2023 roku
• 167 407 zł w 2022 roku
• 26 793 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Defanjob wykazała przychody na poziomie 2 227 555 zł.
Organizacja zarobiła 606 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 550 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 766 zł w 2023 roku
• 13 246 zł w 2022 roku
• 7052 zł w 2021 roku
Organizacja Defanjob wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.