SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
POZA ZARZĄDEM JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU W ZAKRESIE CZYNNOŚCI NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PRAWNYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI DO 200.000 (DWUSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH). W POZOSTAŁYM ZAKRESIE SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja W.g partners osiągnęła 1 983 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 983 490 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 715 858 zł.
Zysk netto wyniósł 267 632 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 661 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 983 490 zł w 2023 roku.
• 643 102 zł w 2022 roku.
• 2 635 727 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 632 zł w 2023 roku.
• 286 955 zł w 2022 roku.
• 698 879 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W.g partners wynosi 3 557 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 165 100 zł a 6 213 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 185 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 557 952 zł w 2023 roku.
• 2 540 857 zł w 2022 roku.
• 5 080 577 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W.g partners wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 201 814
zł.
Koszty operacyjne W.g partners wyniosły 1 657 888
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 271 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 201 814 zł w 2023 roku
• 45 306 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W.g partners wyniosła 2 009 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 714 768 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 295 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 009 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 553 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 669 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 009 768 zł w 2023 roku.
• 1 647 697 zł w 2022 roku.
• 716 322 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W.g partners wyniosły 456 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 009 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 302 zł w 2023 roku
• 361 962 zł w 2022 roku
• 12 443 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W.g partners wykazała przychody na poziomie 1 983 490 zł.
Organizacja zarobiła 325 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 971 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 971 zł w 2023 roku
• 43 575 zł w 2022 roku
• 59 477 zł w 2021 roku
Organizacja W.g partners wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
W.g Partners
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2024 jest
W.g Partners
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2023 do 25.01.2024
był Gogolczyk Maciej
kontrolując 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.03.2023 do 11.12.2023:
• Gogolczyk Maciej (50% udziałów)
• Wymysłowski Mateusz (50% udziałów)