Organizacja Ep tech osiągnęła 1 144 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 144 046 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 057 355 zł.
Zysk netto wyniósł 86 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 572 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 144 048 zł w 2022 roku.
• 1 521 784 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 692 zł w 2022 roku.
• 204 356 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ep tech wynosi 1 331 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 036 zł a 2 860 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 663 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 331 501 zł w 2022 roku.
• 1 988 965 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ep tech wyniosła 644 843 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 30 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 614 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 644 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 296 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 644 843 zł w 2022 roku.
• 454 249 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ep tech wyniosły 348 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 644 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 348 795 zł w 2022 roku
• 244 893 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ep tech wykazała przychody na poziomie 1 144 048 zł.
Organizacja zarobiła 103 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 085 zł w 2022 roku
• 21 665 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ep tech wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.