Organizacja Engenious pl osiągnęła 1 417 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 416 692 zł. Pozostałe przychody to 729 zł.
Całkowite koszty wyniosły 460 649 zł.
Zysk netto wyniósł 956 042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 708 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 417 420 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 478 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 956 042 zł w 2022 roku.
• -4151 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Engenious pl wynosi 5 490 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
721 419 zł a 13 384 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 745 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 490 535 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Engenious pl wyniosła 1 092 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 092 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 092 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 961 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 546 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 092 011 zł w 2022 roku.
• 1195 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Engenious pl wyniosły 130 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 092 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 119 zł w 2022 roku
• 2345 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 196% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Engenious pl wykazała przychody na poziomie 1 417 420 zł.
Organizacja zarobiła 1 050 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 956 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 484 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Engenious pl wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.