Organizacja Rusolut osiągnęła 2 406 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 372 150 zł. Pozostałe przychody to 34 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 028 652 zł.
Zysk netto wyniósł 343 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 406 454 zł w 2023 roku.
• 1 761 334 zł w 2022 roku.
• 2 184 830 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 498 zł w 2023 roku.
• 357 064 zł w 2022 roku.
• 507 622 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rusolut wynosi 4 745 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 767 163 zł a 9 424 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 745 457 zł w 2023 roku.
• 4 190 017 zł w 2022 roku.
• 4 961 556 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rusolut wyniosła 2 356 218 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1303 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 354 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 203 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 203 218 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 356 218 zł w 2023 roku.
• 2 198 345 zł w 2022 roku.
• 2 080 882 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 356 218 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 81 625 zł w 2022 roku
• 114 864 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rusolut wykazała przychody na poziomie 2 406 454 zł.
Organizacja zarobiła 369 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 700 zł w 2023 roku
• 10 000 zł w 2022 roku
• 44 384 zł w 2021 roku
Organizacja Rusolut wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Derkunskii Aleksandr
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Loskutov Igor
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Sheremetov Alexander
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Pietras Iwona
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2021 jest
Derkunskii Aleksandr
kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2014 do 15.06.2021
był Derkunskii Aleksandr
kontrolując 40% udziałów.