Specjalizacja w odzyskiwaniu danych z pamięci NAND.
Produkcja adapterów oraz oprogramowania do analizy cyfrowej.
Organizacja konferencji i warsztatów w branży odzyskiwania danych.
Wdrożenie algorytmów AI w oprogramowaniu do autoanalizy.
Rozbudowana baza zasobów edukacyjnych i wsparcia dla użytkowników.
RUSOLUT to firma, która specjalizuje się w odzyskiwaniu danych oraz technologii analizy cyfrowej. Oferuje zaawansowane rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie dedykowane do pracy z pamięcią NAND, co czyni ją jednym z liderów na rynku. RUSOLUT wyróżnia się szeroką gamą produktów, w tym uniwersalnymi adapterami oraz oprogramowaniem Visual NAND Reconstructor, które zostało zaprojektowane w celu efektywnego odzyskiwania danych z uszkodzonych urządzeń pamięci flash. Firma nieustannie aktualizuje i ulepsza swoje oprogramowanie, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku, w tym implementując algorytmy sztucznej inteligencji dla optymalizacji procesów odzyskiwania. RUSOLUT organizuje również wydarzenia branżowe, jak Flash Data Recovery & Digital Forensics Summit, które są świetną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie odzyskiwania danych. Od lat angażuje się w szkolenia dla profesjonalistów w tej dziedzinie, zapewniając wszechstronny rozwój oraz wsparcie dla użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rusolut osiągnęła 2 796 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 784 910 zł. Pozostałe przychody to 11 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 239 361 zł.
Zysk netto wyniósł 545 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 175 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 796 502 zł w 2024 roku.
• 2 406 454 zł w 2023 roku.
• 1 761 334 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 545 550 zł w 2024 roku.
• 343 498 zł w 2023 roku.
• 357 064 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rusolut wynosi 5 853 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 806 576 zł a 9 635 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 610 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 853 110 zł w 2024 roku.
• 4 745 457 zł w 2023 roku.
• 4 190 017 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rusolut wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 778 206
zł.
Koszty operacyjne Rusolut wyniosły 2 162 746
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 778 206 zł w 2024 roku
• 646 279 zł w 2023 roku
• 464 272 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rusolut wyniosła 2 621 758 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1899 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 619 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 621 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 408 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 990 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 621 758 zł w 2024 roku.
• 2 356 218 zł w 2023 roku.
• 2 198 345 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rusolut wyniosły 212 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 621 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 990 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 81 625 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rusolut wykazała przychody na poziomie 2 796 502 zł.
Organizacja zarobiła 579 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 545 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 000 zł w 2024 roku
• 25 700 zł w 2023 roku
• 10 000 zł w 2022 roku
Organizacja Rusolut wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Derkunskii Aleksandr
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Loskutov Igor
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Pietras Iwona
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Sheremetov Alexander
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2021 jest
Derkunskii Aleksandr
kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2014 do 15.06.2021
był Derkunskii Aleksandr
kontrolując 40% udziałów.