Usługi logistyczne: transport krajowy i międzynarodowy
Magazynowanie w kontrolowanych warunkach
Usługi co-packing i outsourcing
Wykwalifikowany zespół specjalistów
Wysokie standardy higieniczne i sanitarne
PartnersPol Group to firma oferująca kompleksowe usługi logistyczne, które obejmują transport krajowy i międzynarodowy, magazynowanie, co-packing oraz outsourcing. Z siedzibą w centralnej Polsce, PartnersPol dysponuje nowoczesnymi magazynami, wyposażonymi w zaawansowane systemy, które pozwalają na przechowywanie towarów w kontrolowanych warunkach temperatury oraz wilgotności powietrza. Dzięki elastyczności operacyjnej, firma zapewnia szybki czas reakcji na zmieniające się potrzeby klientów oraz pomoc w skracaniu produkcji i redukcji kosztów. Zespół składa się z wykwalifikowanych pracowników, co przekłada się na wysokie standardy obsługi oraz zgodność z europejskimi normami sanitarnymi. PartnersPol ma wieloletnie doświadczenie w branży transportowej, co zapewnia bezpieczeństwo oraz terminowość dostaw, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dodatkowo, firma zajmuje się konfekcjonowaniem produktów dla klientów z różnych branż, co wzmacnia jej pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Partnerspol osiągnęła 1 852 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 846 803 zł. Pozostałe przychody to 5341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 696 605 zł.
Zysk netto wyniósł 150 198 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -416 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 852 144 zł w 2024 roku.
• 1 325 108 zł w 2023 roku.
• 520 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 198 zł w 2024 roku.
• 371 461 zł w 2023 roku.
• 20 666 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partnerspol wynosi 179 tys. zł.
EBITDA Partnerspol wynosi 256 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
101 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 935 zł w
2024 roku.
• 355 198 zł w
2023 roku.
• 66 638 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 256 383 zł w
2024 roku.
• 439 791 zł w
2023 roku.
• 149 131 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partnerspol wynosi 1 835 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 630 359 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -191 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 835 554 zł w 2024 roku.
• 2 369 251 zł w 2023 roku.
• 429 714 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partnerspol wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 446 467
zł.
Koszty operacyjne Partnerspol wyniosły 1 667 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-88 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 446 467 zł w 2024 roku
• 307 881 zł w 2023 roku
• 27 089 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partnerspol wyniosła 3 891 813 zł.
a
ktywa trwałe to 1 698 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 193 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 891 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -407 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 299 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 891 813 zł w 2024 roku.
• 2 205 941 zł w 2023 roku.
• 2 369 232 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partnerspol wyniosły 4 299 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 891 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 299 519 zł w 2024 roku
• 2 763 845 zł w 2023 roku
• 3 298 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partnerspol wykazała przychody na poziomie 1 852 144 zł.
Organizacja zarobiła 150 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Partnerspol wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.