Organizacja Data4m osiągnęła 2 842 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 837 177 zł. Pozostałe przychody to 5192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 656 205 zł.
Zysk netto wyniósł 180 972 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -163 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 842 369 zł w 2023 roku.
• 3 017 110 zł w 2022 roku.
• 2 720 995 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 972 zł w 2023 roku.
• 193 051 zł w 2022 roku.
• 212 963 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Data4m wynosi 4 375 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 756 896 zł a 9 370 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 375 695 zł w 2023 roku.
• 4 404 777 zł w 2022 roku.
• 4 142 228 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Data4m wyniosła 2 607 004 zł.
a
ktywa trwałe to 1160 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 605 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 607 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 342 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 475 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 607 004 zł w 2023 roku.
• 2 575 952 zł w 2022 roku.
• 2 058 155 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Data4m wyniosły 264 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 607 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 475 zł w 2023 roku
• 414 395 zł w 2022 roku
• 89 649 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Data4m wykazała przychody na poziomie 2 842 369 zł.
Organizacja zarobiła 198 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 598 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 598 zł w 2023 roku
• 19 654 zł w 2022 roku
• 21 147 zł w 2021 roku
Organizacja Data4m wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.