Organizacja Instec osiągnęła 987 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 987 772 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 612 130 zł.
Zysk netto wyniósł 375 642 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 493 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 987 772 zł w 2022 roku.
• 216 920 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 642 zł w 2022 roku.
• 36 203 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instec wynosi 2 484 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
323 883 zł a 5 258 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 242 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 484 965 zł w 2022 roku.
• 331 577 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instec wyniosła 472 254 zł.
a
ktywa trwałe to 11 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 461 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 472 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 431 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 472 254 zł w 2022 roku.
• 149 400 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instec wyniosły 40 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 472 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 409 zł w 2022 roku
• 93 197 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instec wykazała przychody na poziomie 987 772 zł.
Organizacja zarobiła 413 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 681 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 681 zł w 2022 roku
• 3580 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Instec wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.