Organizacja Projekt z pasji osiągnęła 446 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 445 208 zł. Pozostałe przychody to 1699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 422 833 zł.
Zysk netto wyniósł 22 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 446 907 zł w 2024 roku.
• 354 513 zł w 2023 roku.
• 247 118 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 375 zł w 2024 roku.
• 9445 zł w 2023 roku.
• 36 654 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt z pasji wynosi 435 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 878 zł a 1 117 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 435 317 zł w 2024 roku.
• 305 217 zł w 2023 roku.
• 335 374 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt z pasji wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 355
zł.
Koszty operacyjne Projekt z pasji wyniosły 421 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 355 zł w 2024 roku
• 161 892 zł w 2023 roku
• 76 909 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt z pasji wyniosła 96 499 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 499 zł w 2024 roku.
• 84 106 zł w 2023 roku.
• 93 986 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt z pasji wyniosły 32 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 662 zł w 2024 roku
• 42 644 zł w 2023 roku
• 61 967 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt z pasji wykazała przychody na poziomie 446 907 zł.
Organizacja zarobiła 22 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 zł w 2024 roku
• 2060 zł w 2023 roku
• 3843 zł w 2022 roku
Organizacja Projekt z pasji wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.