Organizacja Marszym osiągnęła 406 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 406 407 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 381 839 zł.
Zysk netto wyniósł 24 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 406 409 zł w 2024 roku.
• 380 821 zł w 2023 roku.
• 329 182 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 567 zł w 2024 roku.
• -8987 zł w 2023 roku.
• 15 951 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marszym wynosi 418 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 158 zł a 1 016 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 418 367 zł w 2024 roku.
• 278 930 zł w 2023 roku.
• 313 982 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marszym wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 718
zł.
Koszty operacyjne Marszym wyniosły 378 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 987 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 718 zł w 2024 roku
• 248 910 zł w 2023 roku
• 212 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marszym wyniosła 85 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 823 zł w 2024 roku.
• 44 892 zł w 2023 roku.
• 66 023 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marszym wyniosły 20 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 279 zł w 2024 roku
• 11 494 zł w 2023 roku
• 25 060 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marszym wykazała przychody na poziomie 406 409 zł.
Organizacja zarobiła 27 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 809 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3235 zł w 2024 roku
• 5301 zł w 2023 roku
• 2748 zł w 2022 roku