SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe nando-projekt osiągnęła 124 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 242 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 203 zł.
Zysk netto wyniósł 3040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 242 zł w 2024 roku.
• 179 625 zł w 2023 roku.
• 219 061 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3040 zł w 2024 roku.
• 4076 zł w 2023 roku.
• 25 588 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe nando-projekt wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe nando-projekt wynosi 6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3687 zł w
2024 roku.
• 4936 zł w
2023 roku.
• 29 401 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5959 zł w
2024 roku.
• 7208 zł w
2023 roku.
• 29 401 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe nando-projekt wynosi 160 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 397 zł a 350 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 160 618 zł w 2024 roku.
• 199 405 zł w 2023 roku.
• 308 687 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe nando-projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 128
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe nando-projekt wyniosły 120 555
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 128 zł w 2024 roku
• 92 135 zł w 2023 roku
• 122 341 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe nando-projekt wyniosła 96 452 zł.
a
ktywa trwałe to 6816 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 452 zł w 2024 roku.
• 93 571 zł w 2023 roku.
• 82 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe nando-projekt wyniosły 8943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8943 zł w 2024 roku
• 9102 zł w 2023 roku
• 2558 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe nando-projekt wykazała przychody na poziomie 124 242 zł.
Organizacja zarobiła 3656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -55 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 616 zł w 2024 roku
• 779 zł w 2023 roku
• 3027 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe nando-projekt wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.