Organizacja Lema iii wawel service deweloper osiągnęła 400 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 zł. Pozostałe przychody to 400 718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 974 zł.
Strata netto wyniosła 72 848 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 400 844 zł w 2023 roku.
• 375 846 zł w 2022 roku.
• 9 107 304 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 848 zł w 2023 roku.
• 353 083 zł w 2022 roku.
• 4 662 148 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lema iii wawel service deweloper wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Lema iii wawel service deweloper wynosi -30 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 267 zł w
2023 roku.
• -17 390 zł w
2022 roku.
• 5 020 785 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -30 267 zł w
2023 roku.
• -17 390 zł w
2022 roku.
• 5 020 785 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lema iii wawel service deweloper wynosi 267 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 002 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 267 230 zł w 2023 roku.
• 1 662 895 zł w 2022 roku.
• 27 700 408 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lema iii wawel service deweloper wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lema iii wawel service deweloper wyniosły 30 393
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lema iii wawel service deweloper wyniosła 4 707 531 zł.
a
ktywa trwałe to 4 668 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 707 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -408 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 115 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 707 531 zł w 2023 roku.
• 4 995 698 zł w 2022 roku.
• 4 642 098 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -24,014%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60834 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 148790.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lema iii wawel service deweloper wyniosły 5 115 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 707 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 115 737 zł w 2023 roku
• 5 331 056 zł w 2022 roku
• 668 391 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lema iii wawel service deweloper wykazała przychody na poziomie 400 844 zł.
Organizacja zarobiła -72 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 451 660 zł w 2021 roku
Organizacja Lema iii wawel service deweloper wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
LEMA III WAWEL SERVICE DEWELOPER