Organizacja Stalowe.tech osiągnęła 273 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 273 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 209 zł.
Zysk netto wyniósł 85 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 273 600 zł w 2021 roku.
• 49 500 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 391 zł w 2021 roku.
• 16 471 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalowe.tech wynosi 637 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 896 zł a 1 195 469 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 318 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 637 859 zł w 2021 roku.
• 148 737 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalowe.tech wyniosła 307 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 307 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 307 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 307 808 zł w 2021 roku.
• 72 755 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalowe.tech wyniosły 155 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 307 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 946 zł w 2021 roku
• 6284 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalowe.tech wykazała przychody na poziomie 273 600 zł.
Organizacja zarobiła 93 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8445 zł w 2021 roku
• 1629 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Stalowe.tech wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0003%.