SATOIA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000871496 NIP
8992890052 REGON
387630971

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
58,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
86 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
45 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
271,1 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. ŚLĘŻNA, 104
Kod pocztowy
53-111
Rejestracja
2020-12-02
Rozpoczęcie działalności
2020-12-02
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.satoia.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO .
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność holdingów finansowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Opis
SATOIA to firma specjalizująca się w przekształcaniu gruntów w obiektyprzemysłowo-logistyczne w Polsce. Głównym celem organizacji jest wsparcie klientów w identyfikacji oraz rozwijaniu optymalnych lokalizacji dla ich działalności biznesowej. SATOIA oferuje kompleksowe usługi, zaczynając od wyszukiwania odpowiednich działek, poprzez analizę ich potencjału, aż po pełne zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym pozyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz nadzorowanie prac budowlanych. Dzięki doświadczeniu w branży, firma dysponuje ofertą, która obejmuje nieruchomości gotowe do natychmiastowego rozpoczęcia budowy dużych obiektów. SATOIA wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zaawansowanemu podejściu do analizy lokalizacji oraz efektywnego zarządzania projektami, co umożliwia szybkie wprowadzenie inwestycji w życie.
W skrócie
  • Przekształcanie gruntów w obiekty przemysłowo-logistyczne
  • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
  • Wyszukiwanie i analiza lokalizacji dla klientów
  • Nadzór nad budową obiektów wielkopowierzchniowych
  • Oferta nieruchomości do natychmiastowej budowy

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Satoia osiągnęła 86 036 001 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 85 836 168 zł. Pozostałe przychody to 199 834 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 40 872 476 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 44 963 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 678 667 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 036 001 zł w 2023 roku.
• 68 120 703 zł w 2022 roku.
• 225 002 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 987 897 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 963 692 zł w 2023 roku.
• 42 962 378 zł w 2022 roku.
• 93 761 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Satoia wynosi 271 080 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 868 089 zł a 629 491 684 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 360 063 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 271 080 190 zł w 2023 roku.
• 235 981 168 zł w 2022 roku.
• 670 364 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satoia wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Satoia wyniosła 58 260 600 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 45 791 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 58 214 810 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 260 600 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 45 157 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 103 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 420 200 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 260 600 zł w 2023 roku.
• 29 998 745 zł w 2022 roku.
• 3 689 839 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 58%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 52%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Satoia wyniosły 13 103 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 260 600 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 367 716 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 103 148 zł w 2023 roku
• 5 041 605 zł w 2022 roku
• 3 496 079 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Satoia wykazała przychody na poziomie 86 036 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 49 972 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 5 009 296 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 963 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 669 765 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 009 296 zł w 2023 roku
• 1 838 384 zł w 2022 roku
• 13 905 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Satoia wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SATOIA

Organizacja Numer KRS
1
KLP POZNAŃ SP. Z O.O.
0000476682
2
MATBET SP. Z O.O.
0000022463
3
WAN 17 SP. Z O.O.
0000295479
4
DEKADA KONIN SP. Z O.O.
0000577142
5
SIX GLOBAL SERVICES AG S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000692892
6
COINVEST SP. Z O.O.
0000235174
7
OLSZTYN PROPERTY SP. Z O.O.
0000377260
8
DEN DEVELOPMENTS SP. Z O.O.
0000724831
9
FRANCISZKAŃSKIE 6 SP. Z O.O. SP. J.
0000895404
10
KK-INVEST SP. Z O.O.
0000562935
11
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 8 SP. Z O.O.
0000745710
12
SOKRATESA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000255181
13
BADIMEX SP. Z O.O.
0000349979
14
TDG 19 SP. Z O.O. PRESTIGE SP. K.
0000831653
15
URSUS VITA SP. Z O.O.
0000752648
16
BORA-INWESTYCJE GRZYBOWSKI SP. K.
0000539788
17
SENT TO SP. Z O.O. SP. K.
0000676392
18
INWESTGRUPA ECODOM SP. Z O.O.
0000204843
19
ASBUD BUDOWNICTWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000832522
20
GTB METROPOLIS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000529015
21
EMILIA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000373065
22
WAN 11 SP. Z O.O.
0000176001
23
SIGMA GROUP SP. Z O.O.
0000987127
24
PAIGE INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000239661
25
NAP INVEST KOŁOBRZEG SP. Z O.O.
0000261490
26
IDEAL CITY PARK SP. Z O.O.
0000891639
27
KU WIŚLE SP. Z O.O.
0000271722
28
TILIA BIS SP. Z O.O.
0000600787
29
NOWA PRZYSZŁOŚĆ SP. Z O.O.
0000409297
30
VERSUTUS SP. Z O.O. SP. K.
0000556601