Organizacja M&a półchłopek osiągnęła 28 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 605 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 419 zł.
Zysk netto wyniósł 16 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 605 zł w 2024 roku.
• 35 555 zł w 2023 roku.
• 22 935 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 186 zł w 2024 roku.
• -686 zł w 2023 roku.
• -17 595 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&a półchłopek wynosi 18 tys. zł.
EBITDA M&a półchłopek wynosi 18 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&a półchłopek wynosi 83 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 226 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 815 zł w 2024 roku.
• 23 703 zł w 2023 roku.
• 15 290 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&a półchłopek wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne M&a półchłopek wyniosły 10 759
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&a półchłopek wyniosła 3960 zł.
a
ktywa obrotowe to 3960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3960 zł w 2024 roku.
• 2313 zł w 2023 roku.
• 1775 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 409%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -138%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 102.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&a półchłopek wyniosły 15 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 397%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 711 zł w 2024 roku
• 30 249 zł w 2023 roku
• 29 026 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 397% w 2024 roku
• 1308% w 2023 roku
• 1635% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&a półchłopek wykazała przychody na poziomie 28 605 zł.
Organizacja zarobiła 17 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1660 zł w 2024 roku
• 2503 zł w 2023 roku
• 1287 zł w 2022 roku