Organizacja Anielskie piękno osiągnęła 59 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 326 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 654 zł.
Zysk netto wyniósł 10 673 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 326 zł w 2024 roku.
• 34 417 zł w 2023 roku.
• 21 635 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 673 zł w 2024 roku.
• 1806 zł w 2023 roku.
• 7144 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Anielskie piękno wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Anielskie piękno wynosi 11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Anielskie piękno wynosi 98 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 082 zł a 149 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 323 zł w 2024 roku.
• 38 245 zł w 2023 roku.
• 49 722 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Anielskie piękno wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Anielskie piękno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7562
zł.
Koszty operacyjne Anielskie piękno wyniosły 48 089
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7562 zł w 2024 roku
• 6276 zł w 2023 roku
• 5329 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Anielskie piękno wyniosła 30 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 933 zł w 2024 roku.
• 30 770 zł w 2023 roku.
• 24 527 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Anielskie piękno wyniosły 9490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9490 zł w 2024 roku
• 20 000 zł w 2023 roku
• 15 562 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Anielskie piękno wykazała przychody na poziomie 59 326 zł.
Organizacja zarobiła 11 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 565 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku