Przychody operacyjne wyniosły 12 667 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 120 zł.
Strata netto wyniosła 454 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -67 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 667 zł w 2023 roku.
• 18 807 zł w 2022 roku.
• 24 269 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -454 zł w 2023 roku.
• 4899 zł w 2022 roku.
• 10 688 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mrm wynosi -0 tys. zł.
EBITDA Mrm wynosi -0 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -453 zł w
2023 roku.
• 5384 zł w
2022 roku.
• 11 655 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -453 zł w
2023 roku.
• 5384 zł w
2022 roku.
• 11 655 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mrm wynosi 26 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 94 405 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 145 zł w 2023 roku.
• 50 175 zł w 2022 roku.
• 73 298 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mrm wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6276
zł.
Koszty operacyjne Mrm wyniosły 13 120
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1046 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6276 zł w 2023 roku
• 5329 zł w 2022 roku
• 4957 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mrm wyniosła 30 950 zł.
a
ktywa trwałe to 15 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 950 zł w 2023 roku.
• 24 630 zł w 2022 roku.
• 31 001 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mrm wyniosły 7349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7349 zł w 2023 roku
• 575 zł w 2022 roku
• 11 846 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mrm wykazała przychody na poziomie 12 667 zł.
Organizacja zarobiła -454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 484 zł w 2022 roku
• 966 zł w 2021 roku