Specjalizacja w branży płytek ceramicznych i wyposażenia łazienek
Sprzedaż ceramiki sanitarnej, wanien, kabin prysznicowych i armatury
Dostosowywanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów
Wizualizacja projektów za pomocą programu CAD Decor
Obsługa rynku detalicznego, hurtowego oraz inwestycji budowlanych
Glazuris to salon łazienek z siedzibą w Zielonej Górze, który specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy płytek ceramicznych oraz kompleksowego wyposażenia łazienek. Firma wyróżnia się elastycznością adaptacji projektów do różnych przestrzeni, oferując zarówno małe, jak i duże realizacje, które są funkcjonalne, estetyczne oraz spełniają oczekiwania klientów. W asortymencie Glazuris znajdują się również ceramika sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe, armatura sanitarna oraz profesjonalna chemia budowlana, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla rynku detalicznego i hurtowego, jak i dla inwestycji budowlanych. Zespół Glazuris składa się z doświadczonych pracowników, którzy za pomocą profesjonalnego programu CAD Decor, pomagają w wizualizacji spełnionych marzeń klientów o idealnej łazience. Firma zrealizowała już setki projektów, zyskując zadowolenie wśród swoich klientów dzięki zaangażowaniu oraz dbałości o najwyższą jakość oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Glazuris osiągnęła 16 016 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 804 383 zł. Pozostałe przychody to 212 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 614 903 zł.
Zysk netto wyniósł 189 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 203 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 016 765 zł w 2024 roku.
• 17 903 897 zł w 2023 roku.
• 24 045 099 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 480 zł w 2024 roku.
• 344 921 zł w 2023 roku.
• 661 907 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Glazuris wynosi 350 tys. zł.
EBITDA Glazuris wynosi 601 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Glazuris wynosi 14 569 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 894 797 zł a 40 041 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 913 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 569 484 zł w 2024 roku.
• 16 307 228 zł w 2023 roku.
• 21 410 616 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Glazuris wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 811 790
zł.
Koszty operacyjne Glazuris wyniosły 15 454 211
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
362 358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 811 790 zł w 2024 roku
• 1 699 154 zł w 2023 roku
• 1 891 454 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Glazuris wyniosła 10 402 228 zł.
a
ktywa trwałe to 5 161 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 240 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 402 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 178 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 223 931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 080 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 402 228 zł w 2024 roku.
• 10 533 525 zł w 2023 roku.
• 11 622 596 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Glazuris wyniosły 6 223 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 402 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 244 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 223 931 zł w 2024 roku
• 6 544 709 zł w 2023 roku
• 7 978 701 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Glazuris wykazała przychody na poziomie 16 016 765 zł.
Organizacja zarobiła 244 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 093 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 467 zł w 2024 roku
• 71 585 zł w 2023 roku
• 384 949 zł w 2022 roku
Organizacja Glazuris wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.