Specjalizacja w instalacjach elektrycznych lądowych i morskich
Zakres usług obejmuje projektowanie i modernizację elektryczną
Prefabrykacja i budowa rozdzielnic elektrycznych
Automatyzacja oraz nadzór nad systemami elektrycznymi
Rozwój zespołu poprzez oferty pracy dla specjalistów
INZON CONSTRUCTION to przedsiębiorstwo holdingowe, które specjalizuje się w zakresie elektrotechniki, łącząc różnorodne segmenty usług lądowych oraz morskich. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania w obszarze instalacji elektrycznych, odpowiadając na potrzeby klientów dzięki zaawansowanej wiedzy i doświadczeniu swoich specjalistów. Oferowane przez INZON usługi obejmują projektowanie elektryczne, instalacje, modernizacje oraz remonty elektryczne, a także automatyzację i kontrolę procesów. Dodatkowo, firma zajmuje się prefabrykacją i budową rozdzielnic elektrycznych, nadzorem oraz utrzymaniem systemów, jak również prowadzeniem prac ślusarskich. Dzięki swojej rozległej ekspertyzie oraz niezawodnym i efektywnym podejściu, INZON wyróżnia się na rynku elektrotechnicznym, przyciągając zainteresowanie klientów zarówno w kraju, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima task osiągnęła 3 447 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 424 232 zł. Pozostałe przychody to 22 954 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 378 733 zł.
Zysk netto wyniósł 45 499 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 861 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 447 186 zł w 2023 roku.
• 3 729 336 zł w 2022 roku.
• 5 046 326 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 499 zł w 2023 roku.
• 150 055 zł w 2022 roku.
• 220 085 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima task wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Optima task wynosi 46 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima task wynosi 2 834 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
354 741 zł a 8 617 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 708 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 834 861 zł w 2023 roku.
• 3 407 061 zł w 2022 roku.
• 4 456 384 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima task wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 341 673
zł.
Koszty operacyjne Optima task wyniosły 3 378 707
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 341 673 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 334 244 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima task wyniosła 1 587 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 587 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 587 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 472 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 114 780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 396 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 587 769 zł w 2023 roku.
• 1 731 735 zł w 2022 roku.
• 1 015 155 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima task wyniosły 1 114 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 587 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 114 780 zł w 2023 roku
• 1 304 245 zł w 2022 roku
• 732 720 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima task wykazała przychody na poziomie 3 447 186 zł.
Organizacja zarobiła 68 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 980 zł w 2023 roku
• 21 558 zł w 2022 roku
• 27 893 zł w 2021 roku
Organizacja Optima task wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kulesza Fundacja Rodzinna
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.07.2024 jest
Kulesza Fundacja Rodzinna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2024 do 26.07.2024
był K8 Development
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.07.2022 do 24.01.2024 najwięcej udziałów posiadała Cymek Paulina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.