Organizacja Actuaro osiągnęła 352 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 352 665 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 371 933 zł.
Strata netto wyniosła 19 268 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -209 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 352 697 zł w 2023 roku.
• 630 534 zł w 2022 roku.
• 771 953 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 268 zł w 2023 roku.
• 1072 zł w 2022 roku.
• 3034 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Actuaro wynosi 235 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 881 743 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -149 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 235 131 zł w 2023 roku.
• 432 221 zł w 2022 roku.
• 533 548 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Actuaro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 839
zł.
Koszty operacyjne Actuaro wyniosły 371 965
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-70 967 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 839 zł w 2023 roku
• 106 627 zł w 2022 roku
• 162 773 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Actuaro wyniosła 32 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 519 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 357 zł w 2023 roku.
• 76 502 zł w 2022 roku.
• 100 884 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 210%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Actuaro wyniosły 41 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 519 zł w 2023 roku
• 66 396 zł w 2022 roku
• 91 850 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Actuaro wykazała przychody na poziomie 352 697 zł.
Organizacja zarobiła -19 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 352 zł w 2022 roku
• 407 zł w 2021 roku