Organizacja Waldemar kowalski "mk" osiągnęła 29 582 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 509 055 zł. Pozostałe przychody to 73 644 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 997 827 zł.
Zysk netto wyniósł 511 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 791 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 582 699 zł w 2022 roku.
• 37 073 846 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 255 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 511 228 zł w 2022 roku.
• 2 054 413 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waldemar kowalski "mk" wynosi 25 116 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 349 294 zł a 73 956 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 808 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 116 004 zł w 2022 roku.
• 35 974 358 zł w 2021 roku.
• 1 500 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waldemar kowalski "mk" wyniosła 10 422 450 zł.
a
ktywa trwałe to 7 763 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 658 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 422 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 465 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 956 725 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -566 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 422 450 zł w 2022 roku.
• 10 897 321 zł w 2021 roku.
• 11 556 348 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waldemar kowalski "mk" wyniosły 5 956 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 422 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 799 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 956 725 zł w 2022 roku
• 6 842 908 zł w 2021 roku
• 9 556 348 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waldemar kowalski "mk" wykazała przychody na poziomie 29 582 699 zł.
Organizacja zarobiła 741 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 229 891 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 511 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 114 946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 229 891 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Waldemar kowalski "mk" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.