Organizacja Kudra development osiągnęła 579 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 519 275 zł. Pozostałe przychody to 60 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 949 zł.
Zysk netto wyniósł 189 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 193 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 579 276 zł w 2023 roku.
• 1 184 332 zł w 2022 roku.
• 469 666 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 326 zł w 2023 roku.
• 198 810 zł w 2022 roku.
• -80 398 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kudra development wynosi 1 378 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
234 554 zł a 2 650 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 459 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 378 043 zł w 2023 roku.
• 1 677 351 zł w 2022 roku.
• 313 111 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kudra development wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kudra development wyniosły -369 337
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kudra development wyniosła 585 831 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 263 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 322 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 585 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 312 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 093 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 585 831 zł w 2023 roku.
• 129 527 zł w 2022 roku.
• 410 859 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 171%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kudra development wyniosły 273 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 585 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 273 093 zł w 2023 roku
• 6116 zł w 2022 roku
• 486 257 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kudra development wykazała przychody na poziomie 579 276 zł.
Organizacja zarobiła 208 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 216 zł w 2023 roku
• 13 059 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku