WIN POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000827684

Podsumowanie

aktywa

552 tys.

przychód

2 mln

zysk

-74 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SZLAK, 77

Kod pocztowy

31-153

Rejestracja

2020-02-05

Rozpoczęcie działalności

2020-02-05

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe zakwaterowanie ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Win poland osiągnęła 2 028 827 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 025 915 zł. Pozostałe przychody to 2912 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 099 696 zł.

Strata netto wyniosła 73 781 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 507 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 028 827 zł w 2023 roku.
• 2 145 865 zł w 2022 roku.
• 2 512 330 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 781 zł w 2023 roku.
• -53 946 zł w 2022 roku.
• 155 765 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

864502.02

33737.85

2512329.75

155765.19

2145864.97

-53946.18

2028826.83

-73780.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Win poland wynosi 1 406 383 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 072 067 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 351 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 406 383 zł w 2023 roku.
• 1 539 744 zł w 2022 roku.
• 2 447 575 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

32803.39

744089.47

2161255.05

149627.28

2447574.54

6280824.38

0

1539744.29

5364662.43

0

1406383.33

5072067.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Win poland wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 485 zł.

Koszty operacyjne Win poland wyniosły 1 997 569 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 121 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 485 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 64 391 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Win poland wyniosła 552 465 zł.

a

ktywa obrotowe to 552 465 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 71 776 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 480 689 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 552 465 zł w 2023 roku.
• 588 420 zł w 2022 roku.
• 661 087 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1468771.28

661086.93

588419.59

552465.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -103%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.77

0.04

0.24

0.78

0.08

0.06

-0.09

-0.37

0.05

-0.03

-0.13

-1.03

0.01

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Win poland wyniosły 480 689 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 480 689 zł w 2023 roku
• 442 863 zł w 2022 roku
• 461 584 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1468771.28

1425033.43

0.97

661086.93

461583.89

0.7

588419.59

442862.73

0.75

552465.21

480689.06

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Win poland wykazała przychody na poziomie 2 028 827 zł.

Organizacja zarobiła -73 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 781 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 209 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Win poland wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48819

0.00406

0.00034

0

0.79127

0.80508

0.64074

0.6519

0.56626

0.53191

0.71251

0.81477

0.82801

0.85044

0.88182

0.52281

0.47865

0.59406

0.59033

0.90206

0.79486

0.86089

0.20025

0.86341

0.47859

0.48835

0.48221

0.55957

0.19739

0.09112

0

0.18248

0.83042

0.40745

0.55697

0.43534

0.47186

0.15413

0.04525

0

Powiązania

O KONRAD - reprezentacja, wspólnik

O WŁADYSŁAWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2021

O Konrad

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

05.02.2020

06.04.2021

O Konrad

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

05.02.2020

06.04.2021

R Artur

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

06.04.2021

O Władysława

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

05.02.2020

O Konrad

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

05.02.2020

06.04.2021

R Artur

Marzec 1988

Osoba

Udziałowcy

Olszewski Konrad posiada 150 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Olszewska Władysława posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 06.04.2021 jest Olszewski Konrad kontrolujący 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.02.2020 do 06.04.2021:
• Olszewski Konrad (50% udziałów)
• Rożek Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do WIN POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	BEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000860222
2	J7 SP. Z O.O.	0000804532
3	LAKIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000229322
4	JEDEN FERCHMIN EQUITY SP. Z O.O. SP. K.	0000554428
5	OLBUD I SP. Z O.O.	0000806777
6	JOKER A.S. SP. Z O.O.	0000766990
7	BIAŁY DOM SP. Z O.O.	0000815783
8	ZUBERINI SP. Z O.O.	0000854051
9	SCALA GROUP SP. Z O.O.	0000878220
10	RCC SP. Z O.O.	0000518281
11	MORSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000865810
12	RIS SP. Z O.O.	0000738185
13	SHRC FLAT SP. Z O.O.	0000806846
14	TGS 4FINANCE SP. Z O.O.	0000526759
15	KW AGRICOLA SP. Z O.O.	0000786842
16	FUTURA SP. Z O.O.	0000249711
17	SUPERSAM DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000713391
18	ANNOPOLIS SP. Z O.O.	0000743562
19	JOD INVEST SP. Z O.O.	0000756572
20	KASBUD POLSKA SP. Z O.O.	0000902350
21	SIMPLY HOME SP. Z O.O.	0000429916
22	N&P SP. Z O.O.	0000907423
23	INHOME DESIGN SP. Z O.O.	0000729726
24	SKŁER SP. Z O.O.	0000851739
25	DK FLATS SP. Z O.O.	0000803091
26	ARVILLA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000543284
27	LIVIDUS SP. Z O.O.	0000279513
28	BENEFIT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000530586
29	ICON BIZNES SERWIS SP. Z O.O.	0000452947
30	PRESTIGE INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000738264

WIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000827684 NIP 6772450887 REGON 385485559

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIN POLAND

WIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000827684 NIP
6772450887 REGON
385485559