Organizacja Win poland osiągnęła 2 028 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 025 915 zł. Pozostałe przychody to 2912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 099 696 zł.
Strata netto wyniosła 73 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 507 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 028 827 zł w 2023 roku.
• 2 145 865 zł w 2022 roku.
• 2 512 330 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 781 zł w 2023 roku.
• -53 946 zł w 2022 roku.
• 155 765 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Win poland wynosi 1 406 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 072 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 351 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 406 383 zł w 2023 roku.
• 1 539 744 zł w 2022 roku.
• 2 447 575 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Win poland wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 485
zł.
Koszty operacyjne Win poland wyniosły 1 997 569
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 121 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 485 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 64 391 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Win poland wyniosła 552 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 552 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 480 689 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 552 465 zł w 2023 roku.
• 588 420 zł w 2022 roku.
• 661 087 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -103%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Win poland wyniosły 480 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 480 689 zł w 2023 roku
• 442 863 zł w 2022 roku
• 461 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Win poland wykazała przychody na poziomie 2 028 827 zł.
Organizacja zarobiła -73 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 209 zł w 2021 roku