Analiza potrzeb rynku oraz podnoszenie jakości usług
M-Trans Mariusz Dybowski to firma działająca od 2010 roku, zajmująca się kompleksowym zarządzaniem procesami logistycznymi oraz transportowymi. Specjalizuje się w transporcie towarów zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dzięki starannym analizom potrzeb rynku i oczekiwań swoich klientów, M-Trans dąży do ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług. Właściciele i pracownicy firmy kierują się wysokimi standardami w każdej realizacji, co pozwala zbudować zaufanie wśród klientów. M-Trans nieustannie podejmuje nowe wyzwania, rozwijając swoją ofertę oraz zwiększając efektywność i elastyczność świadczonych usług spedycyjnych. Firma dąży do tego, aby każdy klient czuł się doceniany i obsłużony z najwyższą starannością, co stanowi priorytet od momentu powstania przedsiębiorstwa. M-Trans cieszy się uznaniem na rynku, a jej właściciele aktywnie uczestniczą w branżowych inicjatywach, co przyczynia się do dalszego rozwoju firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M-trans mariusz dybowski osiągnęła 20 625 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 465 390 zł. Pozostałe przychody to 160 014 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 342 516 zł.
Zysk netto wyniósł 122 873 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 125 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 625 404 zł w 2024 roku.
• 22 456 629 zł w 2023 roku.
• 22 856 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 873 zł w 2024 roku.
• 1 846 303 zł w 2023 roku.
• 1 540 192 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M-trans mariusz dybowski wynosi 20 tys. zł.
EBITDA M-trans mariusz dybowski wynosi 88 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-trans mariusz dybowski wynosi 18 353 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 228 734 zł a 51 563 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 670 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 353 650 zł w 2024 roku.
• 26 380 227 zł w 2023 roku.
• 24 013 745 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-trans mariusz dybowski wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 896 738
zł.
Koszty operacyjne M-trans mariusz dybowski wyniosły 20 445 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
979 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 896 738 zł w 2024 roku
• 3 726 562 zł w 2023 roku
• 2 488 073 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-trans mariusz dybowski wyniosła 9 292 723 zł.
a
ktywa trwałe to 435 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 856 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 292 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 482 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 810 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 858 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 292 723 zł w 2024 roku.
• 8 738 186 zł w 2023 roku.
• 7 213 940 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-trans mariusz dybowski wyniosły 3 810 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 292 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 762 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 810 207 zł w 2024 roku
• 3 372 946 zł w 2023 roku
• 3 726 717 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-trans mariusz dybowski wykazała przychody na poziomie 20 625 404 zł.
Organizacja zarobiła 152 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 499 zł w 2024 roku
• 433 226 zł w 2023 roku
• 362 343 zł w 2022 roku