Organizacja M.d and partners osiągnęła 2 761 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 755 282 zł. Pozostałe przychody to 6046 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 771 300 zł.
Strata netto wyniosła 16 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 920 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 761 328 zł w 2022 roku.
• 759 603 zł w 2021 roku.
• 95 810 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 019 zł w 2022 roku.
• -89 488 zł w 2021 roku.
• 31 118 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.d and partners wynosi 1 840 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 903 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 613 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 840 885 zł w 2022 roku.
• 506 402 zł w 2021 roku.
• 215 432 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.d and partners wyniosła 911 730 zł.
a
ktywa trwałe to 19 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 891 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 911 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -86 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 998 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 911 730 zł w 2022 roku.
• 208 000 zł w 2021 roku.
• 81 258 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.d and partners wyniosły 998 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 911 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 332 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 998 108 zł w 2022 roku
• 258 292 zł w 2021 roku
• 45 140 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.d and partners wykazała przychody na poziomie 2 761 328 zł.
Organizacja zarobiła -14 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1249 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3078 zł w 2020 roku
Organizacja M.d and partners wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.