Organizacja Euro dom investments osiągnęła 43 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 100 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.
Całkowite koszty wyniosły 137 305 zł.
Strata netto wyniosła 94 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 178 zł w 2024 roku.
• 1 692 348 zł w 2023 roku.
• 57 374 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -94 205 zł w 2024 roku.
• 450 806 zł w 2023 roku.
• -69 358 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro dom investments wynosi 178 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 796 496 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 178 128 zł w 2024 roku.
• 3 151 453 zł w 2023 roku.
• 38 249 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro dom investments wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4771
zł.
Koszty operacyjne Euro dom investments wyniosły 98 505
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1193 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4771 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 174 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro dom investments wyniosła 1 845 540 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1250 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 844 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 845 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 646 416 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 461 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 845 540 zł w 2024 roku.
• 1 320 254 zł w 2023 roku.
• 1 200 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -129%.
Marża netto wyniosła -218%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro dom investments wyniosły 1 646 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 845 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 411 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 646 416 zł w 2024 roku
• 1 026 925 zł w 2023 roku
• 1 357 640 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro dom investments wykazała przychody na poziomie 43 178 zł.
Organizacja zarobiła -94 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -94 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 38 683 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Euro dom investments wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojtyra Marek
posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.