Organizacja Voynberg osiągnęła 1 054 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 048 229 zł. Pozostałe przychody to 6257 zł.
Całkowite koszty wyniosły 942 718 zł.
Zysk netto wyniósł 105 511 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 351 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 054 486 zł w 2022 roku.
• 424 332 zł w 2021 roku.
• 37 086 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 511 zł w 2022 roku.
• 120 759 zł w 2021 roku.
• 6208 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voynberg wynosi 1 303 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
178 108 zł a 2 636 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 434 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 303 141 zł w 2022 roku.
• 864 896 zł w 2021 roku.
• 57 961 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voynberg wyniosła 438 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 438 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 857 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 438 334 zł w 2022 roku.
• 189 192 zł w 2021 roku.
• 58 113 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voynberg wyniosły 200 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 857 zł w 2022 roku
• 57 226 zł w 2021 roku
• 46 905 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voynberg wykazała przychody na poziomie 1 054 486 zł.
Organizacja zarobiła 116 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 445 zł w 2022 roku
• 12 673 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Voynberg wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.