Organizacja Mentor deweloper osiągnęła 294 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 294 959 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 368 213 zł.
Strata netto wyniosła 73 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 959 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 253 zł w 2023 roku.
• -5444 zł w 2022 roku.
• -9525 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mentor deweloper wynosi 196 640 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 737 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 196 640 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mentor deweloper wyniosła 277 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 277 262 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 277 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -80 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 856 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 277 262 zł w 2023 roku.
• 741 459 zł w 2022 roku.
• 545 103 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mentor deweloper wyniosły 357 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 277 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 357 856 zł w 2023 roku
• 748 800 zł w 2022 roku
• 547 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mentor deweloper wykazała przychody na poziomie 294 959 zł.
Organizacja zarobiła -73 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mentor deweloper wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mika Paweł
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mika Iwona
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.