SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMOISTNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Rodzinna firma deweloperska założona przez Piotra Wilczurę.
Specjalizacja w budowie osiedli mieszkaniowych oraz obiektów komercyjnych.
Realizacja prestiżowych projektów budowlanych w Polsce.
Współpraca z renomowanymi firmami budowlanymi.
Planowana rozbudowa oferty inwestycyjnej.
WILCZURA DEVELOPMENT to rodzinna firma, założona przez Piotra Wilczurę, który przynosi na rynek swoje dwudziestoletnie doświadczenie w branży budowlanej oraz nieruchomości. Łącząc pasję z fachową wiedzą, firma koncentruje się na realizacji inwestycji deweloperskich, które wyróżniają się jakością i nowoczesnym podejściem do budownictwa. W ciągu swojej kariery Piotr Wilczura nadzorował wiele prestiżowych projektów, takich jak "Osiedle przy Parku" we Włocławku oraz "Apartamenty Forum" w Toruniu, co podkreśla jego umiejętności zarządzania projektami budowlanymi. WILCZURA DEVELOPMENT współpracuje z wiodącymi firmami z branży, co pozwala jej na realizację różnorodnych inwestycji, od osiedli mieszkaniowych po obiekty handlowe i sportowe. Ambicją firmy jest nie tylko realizacja marzeń klientów o własnych mieszkaniach, ale również tworzenie przestrzeni, które sprzyjają życiu i pracy lokalnych społeczności. Dążąc do ciągłego rozwoju, firma planuje rozbudowę oferty o nowe osiedla, takie jak Osiedle na Wiśniowej i Osiedle na Zachodniej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wilczura development osiągnęła 49 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 671 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 736 zł.
Strata netto wyniosła 81 065 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 688 zł w 2024 roku.
• 83 871 zł w 2023 roku.
• 157 904 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 065 zł w 2024 roku.
• -38 302 zł w 2023 roku.
• 7225 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilczura development wynosi -51 tys. zł.
EBITDA Wilczura development wynosi -48 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilczura development wynosi 33 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 124 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 125 zł w 2024 roku.
• 55 914 zł w 2023 roku.
• 158 214 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilczura development wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 723
zł.
Koszty operacyjne Wilczura development wyniosły 100 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 723 zł w 2024 roku
• 42 500 zł w 2023 roku
• 48 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilczura development wyniosła 950 496 zł.
a
ktywa trwałe to 7263 zł.
a
ktywa obrotowe to 943 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 950 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -87 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 037 804 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 950 496 zł w 2024 roku.
• 773 752 zł w 2023 roku.
• 261 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła -102%.
Marża netto wyniosła -163%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilczura development wyniosły 1 037 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 950 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 037 804 zł w 2024 roku
• 779 994 zł w 2023 roku
• 229 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilczura development wykazała przychody na poziomie 49 688 zł.
Organizacja zarobiła -81 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 362 zł w 2022 roku
Organizacja Wilczura development wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilczura Piotr
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.