Organizacja Control systems osiągnęła 123 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 120 000 zł. Pozostałe przychody to 3131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 805 zł.
Zysk netto wyniósł 35 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 131 zł w 2024 roku.
• 120 001 zł w 2023 roku.
• 80 002 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 195 zł w 2024 roku.
• 35 376 zł w 2023 roku.
• 21 307 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Control systems wynosi 253 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 146 zł a 492 729 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 253 014 zł w 2024 roku.
• 251 786 zł w 2023 roku.
• 153 870 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Control systems wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 000
zł.
Koszty operacyjne Control systems wyniosły 84 508
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 000 zł w 2024 roku
• 72 000 zł w 2023 roku
• 48 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2024 roku
•
89% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Control systems wyniosła 46 481 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1250 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 481 zł w 2024 roku.
• 57 342 zł w 2023 roku.
• 30 519 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Control systems wyniosły 6286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6286 zł w 2024 roku
• 16 966 zł w 2023 roku
• 10 110 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Control systems wykazała przychody na poziomie 123 131 zł.
Organizacja zarobiła 38 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3303 zł w 2024 roku
• 3573 zł w 2023 roku
• 2261 zł w 2022 roku
Organizacja Control systems wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.