Organizacja Sport increase osiągnęła 314 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 314 224 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 432 385 zł.
Strata netto wyniosła 118 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 314 224 zł w 2023 roku.
• 343 693 zł w 2022 roku.
• 291 021 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -118 161 zł w 2023 roku.
• 5503 zł w 2022 roku.
• -2889 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sport increase wynosi -118 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -118 161 zł w
2023 roku.
• 5962 zł w
2022 roku.
• -2810 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sport increase wynosi 209 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 785 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 209 483 zł w 2023 roku.
• 256 607 zł w 2022 roku.
• 195 354 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sport increase wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 926
zł.
Koszty operacyjne Sport increase wyniosły 432 385
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 642 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 926 zł w 2023 roku
• 36 111 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sport increase wyniosła 64 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -110 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 507 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 635 zł w 2023 roku.
• 134 631 zł w 2022 roku.
• 119 602 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -183%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sport increase wyniosły 175 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 272%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 507 zł w 2023 roku
• 127 342 zł w 2022 roku
• 117 816 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 272% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sport increase wykazała przychody na poziomie 314 224 zł.
Organizacja zarobiła -118 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -118 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 544 zł w 2022 roku
• 79 zł w 2021 roku
Organizacja Sport increase wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobczak Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.04.2021 jest
Sobczak Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.08.2020 do 12.04.2021:
• Sobczak Piotr (50% udziałów)
• Gryndzia Bartłomiej (50% udziałów)