Organizacja Ganso x osiągnęła 373 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 373 242 zł. Pozostałe przychody to 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 297 025 zł.
Zysk netto wyniósł 76 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 124 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 373 858 zł w 2023 roku.
• 387 899 zł w 2022 roku.
• 262 680 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 217 zł w 2023 roku.
• -14 250 zł w 2022 roku.
• -178 632 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ganso x wynosi 554 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 067 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 554 106 zł w 2023 roku.
• 258 599 zł w 2022 roku.
• 175 120 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ganso x wyniosła 194 669 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 170 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -112 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 669 zł w 2023 roku.
• 196 935 zł w 2022 roku.
• 61 351 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ganso x wyniosły 306 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 306 775 zł w 2023 roku
• 385 258 zł w 2022 roku
• 235 424 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2023 roku
• 196% w 2022 roku
• 384% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ganso x wykazała przychody na poziomie 373 858 zł.
Organizacja zarobiła 76 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ganso x wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drwal Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Żurek Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drwal Tomasz (50% udziałów)
• Żurek Piotr (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2021 do 07.07.2021
był Drwal Tomasz
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 27.07.2020 do 19.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Drwal Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.