Deweloperskie inwestycje mieszkaniowe w atrakcyjnych lokalizacjach
Generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych
Kompleksowe wykończenia mieszkań pod klucz
Zakończone projekty: Zielony Zakątek, Książęce Bielany, Dietla 11, Natura Park, Wisdomic Elixir
Wisdomic jest dynamicznie rozwijającą się grupą deweloperską w Polsce, która kładzie duży nacisk na zaspokajanie potrzeb i oczekiwań współczesnych klientów. Firma specjalizuje się w realizacji inwestycji w trzech głównych obszarach: deweloperskie inwestycje mieszkaniowe, generalne wykonawstwo oraz wykończenia mieszkań pod klucz. Wisdomic buduje komfortowe i piękne miejsca do życia, umiejscowione w atrakcyjnych lokalizacjach, często w otoczeniu natury. Ważnym elementem oferty są wykończenia mieszkań, które obejmują kompleksowe doradztwo i realizację na najwyższym poziomie, aby dostarczyć gotowy produkt do zamieszkania. Firma może pochwalić się licznymi zakończonymi projektami, takimi jak Zielony Zakątek, Książęce Bielany, Dietla 11, Natura Park oraz Wisdomic Elixir. Każda inwestycja jest starannie zaplanowana z dbałością o detale, adresując potrzeby klientów pragnących komfortu, estetyki i kameralnej atmosfery. Projekty charakteryzują się nowoczesną architekturą, wysokiej jakości wykończeniem i korzystnym usytuowaniem. Inwestycje realizowane przez Wisdomic przyciągają uwagę harmonijnym połączeniem zieleni, spokoju oraz wygody miejskiego życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dietla project osiągnęła 24 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 671 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 358 zł.
Strata netto wyniosła 2687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 671 zł w 2023 roku.
• 2 124 895 zł w 2022 roku.
• 457 186 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2687 zł w 2023 roku.
• -99 231 zł w 2022 roku.
• 97 923 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dietla project wynosi -3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dietla project wynosi 18 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 61 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 422 zł w 2023 roku.
• 1 420 587 zł w 2022 roku.
• 777 276 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dietla project wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dietla project wyniosły 27 224
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 6626 zł w 2022 roku
• 6341 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dietla project wyniosła 14 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 743 zł w 2023 roku.
• 26 747 zł w 2022 roku.
• 2 468 293 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -102%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dietla project wyniosły 12 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 111 zł w 2023 roku
• 21 427 zł w 2022 roku
• 2 360 570 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dietla project wykazała przychody na poziomie 24 671 zł.
Organizacja zarobiła -2687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 12 762 zł w 2021 roku
Organizacja Dietla project wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki